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每日首存的彩票网站县民政局关于2017年度内部控制建设监督检查发现问题的整改情况报告
发布时间:2018年09月19日  来源:  选择阅读字体:【 】   阅读次数:

 县财政局:

  2018年6月30日,检查组对县民政局2017年度内部控制报告开展了重点检查,现将检查中发现的问题整改情况报告如下:

  一、单位层面存在的问题及整改情况

  1.存在的问题:单位无自己的单位层面及业务层面内部控制要求的信息系统。

  整改情况:因内控信息化涉及经费金额较大,加之本年无此项经费预算,故暂未落实内控政策,将内控体系借助信息化手段落地。后期将根据单位情况逐渐将内控信息化工作提上日程。

  2.存在的问题:单位未开展风险评估工作。

  整改情况:因风险评估、风险分析相对专业,由于单位人员专业水平有限,故未做专门的风险评估。检查组提出来后,我局成立了风险评估领导小组,以单位负责人为风险评估领导小组组长,组织拟订了风险评估工作方案,初步对单位工作机制、岗位设置及六大重要经济活动情况进行了风险评估,形成了风险评估报告。

  3.存在的问题:未对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况。

  整改情况:已根据单位情况将重要经济活动的决策、执行、监督“三权”进行有效分离,并明确各自职责。已完善各业务领域控制中不相容岗位未分离情况,明确了各个岗位的职责,完善了各个岗位职责之间的关联及边界。制定《每日首存的彩票网站县民政局机关干部定期交流,轮岗机制已建立。

  4.存在的问题:未对建立与实施内部控制的过程中对经验和做法进行总结,未对问题进行总结,未制定计划。

  整改情况:已根据单位内控建设情况进行总结,包含已经完成的工作,存在的问题及解决措施,下一步的工作计划等。

  二、业务层面存在的问题及整改情况

  1.存在的问题:六大经济业务流程梳理不完整。

  整改情况:已根据单位情况对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同业务管理进行修改。

  2.存在的问题:六大经济业务流程图不完整。

  整改情况:

  预算业务管理:已根据单位情况对流程图进行梳理修改。

  收支业务管理:已根据单位情况对流程图进行梳理修改。

  政府采购业务管理:已根据单位情况进行完善(3.4采购需求论证管理、3.5批量集中采购管理、3.6分散采购管理、3.7公开招投标管理、3.8邀请招标管理、3.13网上竞价和商场直接采购管理、3.18采购质疑与投诉管理)。

  资产业务管理:我局不涉及委托管理、授权经营、资产使用收益业务,其余流程图已按检查要求增加(4.16资产评估管理、4.18产权登记、4.20资产统计报告编报)。

  建设项目管理:不涉及。

  合同业务管理:已根据单位情况完善(6.3合同备案管理)。

  3.存在的问题:以下工作职责是否由同一人担任存在的问题及整改情况:“无形资产的研发与管理、对外投资的可行性研究与评估”。

  整改情况:

  资产管理:因单位不涉及“无形资产的研发与管理、对外投资的可行性研究与评估”,此项分值评分有疑义。

  建设项目管理:不涉及。

  合同管理:已根据单位情况明确了合同执行岗与合同监督岗。

  总的来说,我局已按照检查组的要求,对单位目前能整改的部分均进行了整改,对单位当前不能整改的关于内控信息化的问题,待后期单位发展过程中,根据需要,有计划、适时推进。同时,内控体系建设工作涉及面广,专业性较强,提请财政局给予指导和培训。

  每日首存的彩票网站县民政局

  2018年8月30日

中共每日首存的彩票网站县委员会 每日首存的彩票网站县人民政府 主办

每日首存的彩票网站县人民政府办公室 每日首存的彩票网站县电子政务建设管理中心 承办  攀枝花市志林网络科技有限责任公司 技术支持

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